9.2. Внесение и введение данных о внутренних проверках

Данный раздел обеспечивает планирование, подготовку и контроль проведения комплексных и целевых проверок в исполнительном аппарате и филиалах компании. Раздел позволяется создавать и использовать контрольные карты при проведении проверок, диагностике, обследованиях и т. д.

Блок учета данных о внутренних проверках, раздел "Протоколы ВП", содержит следующий состав данных :

  • сведения о проведенных внутренних проверках;
  • сведения о проверяемых объектах;
  • выявленные нарушения и мероприятия для их устранения;
  • ссылки на текстовые документы (протоколы, акты и т.п.)

Из ИА данный раздел выглядит следующим образом:mceclip0.png

 

Таким образом раздел «Внутренние проверки» выглядит на филиале:

2019-11-27_14-36-51.png

 

Добавление протокола внутренней проверки

Для добавления протокола, необходимо нажать кнопку "Добавить протокол ВП", расположенную в верхнем левом углу страницы:

mceclip1.png

Откроется окно протокола для внесения данных:

Необходимо внести следующие данные:

  • дата проведения проверки;
  • ввести наименование структурного подразделения, подвергшегося проверке;
  • дата протокола;
  • выбрать ОПО, по результатам проверки на котором был составлен протокол;
  • указать наличие нарушений по результатам ВП;
  • выбрать дату начала и дату окончания выполнения протокола ВП (если имеются нарушения);
  • назначить ответственного в организации за выполнение протокола ВП (если имеются нарушения);
  • внести данные структурного подразделения, которое проверяли
  • выбрать область аудита по которой проводилась проверка

Примечание: Если в результате внутренней проверки не было выявлено нарушений, то необходимо установить значение на "Нет" в пункте "Выявлены нарушения". В таком случае раздел "Нарушения" не будет отображаться. 

После ввода всех данных, необходимо нажать кнопку "Сохранить", которая расположена наверху и внизу окна для ввода основных данных о протоколе (выделено красным на рисунке выше).

После заполнениях всех данным нажмите кнопку «Сохранить» для создания ВП.

После создания ВП откроется окно описания внутренней проверки:

mceclip2.png

Для редактирования нужно выбрать "Изменить":

mceclip3.png

 

Добавление документов к протоколу

Для добавления документов, касающихся данного протокола, нужно нажать на вкладку "Документы". Откроется страница вкладки. Для того, чтобы добавить документ, нужно нажать кнопку "Добавить документ":

mceclip1.png

Необходимо заполнить данные в окне добавления документа и нажать кнопку "Сохранить":

 

Внесение в систему нарушений по результатам внутренней проверки

Для внесения нарушения необходимо нажать на вкладку "Нарушения" и нажать на кнопку "Добавить нарушение":

__________047.png

Откроется поле для внесения данных о нарушении:

 mceclip1.png

Необходимо заполнить все поля:

  • данные о нарушении (характер, сроки, ответственный за устранение и др.);
  • нормативные документы, требования которых были нарушены;
  • сотрудники, привлеченные к ответственности;
  • приостановленные работы.

Затем нажать кнопку "Сохранить".

 

Для добавления данных по нормативным документам, требования которых были нарушены, необходимо нажать на кнопку "Добавить":

mceclip4.png

 

mceclip5.png

 

Можно выбрать название нормативного документа из выпадающего списка или добавить данные о документе.Имеется фильтр для быстрого поиска документа:

__________051.png

Примечание 1: Как создавать справочник нормативных документов можно узнать тут:как создать справочник.

Примечание 2: При создании протокола и нарушений система автоматически генерирует для них планы. Подробнее можно прочитать в данной статье.

После сохранения нарушения, можно планировать мероприятия по его устранению. Мероприятия создаются с помощью кнопки "Добавить мероприятие", расположенной на странице самого нарушения:

mceclip0.png

 

Необходимо нажать кнопку "Добавить мероприятие", откроется окно для добавления мероприятия к нарушению:mceclip0.png

В системе возможно создать дубликат протокола внутренней проверки. Для создания дубликат нужно нажать на кнопку "Создать дубликат" (выделено красным):

При нажатии кнопки "Создать дубликат", создается дубликат внутренней проверки. При создании дубликата, дублируются только основные данные протокола без нарушений и мероприятий. Необходимо откорректировать данные протокола, которые изменились (например, наименование структурного подразделения) и нажать на кнопку "Сохранить".

Для настройки отображения информации рекомендуем пользоваться панелью фильтров и сортировок (выделено красным цветом):

2019-11-29_15-07-42.png

 Укажите необходимые параметры и нажмите на "Применить":

2019-11-29_15-08-46__2_.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.