9.4.1. Работа с контрольными картами

Если к внутренней проверке привязана контрольная карта, то ее можно применить в проверке.

Прикрепленные контрольные карты отображаются во вкладке «Содержание» внутренних проверок:

mceclip0.png

Для работы с контрольными картами нажмите на в списке в разделе «Содержимое». Откроется окно для работы с контрольной картой:

mceclip1.png

В открывшемся окне отображается содержимое контрольной карты, которая была создана в  разделе «Шаблоны контрольных карт».

В верхней части контрольной карты содержится общая информацию по карте:

  • Статус-бар заполнения контрольной карты;
  • Наименования КК;
  • Дата начала внутренний проверки к который данная контрольная карта прикреплена;
  • Область аудита данной контрольной карты;
  • Комментарий автора контрольной карты;
  • Поиск по списку требований;
  • Список требований контрольной карты.

Каждое требование контрольных имеет 3 состояния:

  • Соответствует
  • Не соответствует
  • Неприменимо

Пункты состояния для выбора находятся напротив текста требования (вопроса):

mceclip2.png

Для выбора ответа (состоянию) по вопросу (требованию) контрольной карты нажмите чек-поинт необходимого ответа:

mceclip3.png

После выбора ответа статус-бар в верхней части окна контрольных карт изменит свои значения.

Рассмотрим пример заполнения контрольной карты:

mceclip4.png

В статус-баре первое число (1) отображает количество ответов со статусом «Соответствует» и помечается зеленым цветом. Второе число под статус-баром не соответствует количеству ответов со статусом «Не соответствует» помечается красным цветом и «Неприменимо» и окрашивает статус-бар в желтый цвет.

 

После заполнения всех требований (вопросов) статусами (ответами) нажмите кнопку «Завершить проверку»:

mceclip5.png

 

Примечание: После нажатия кнопки «Завершить проверку» ответ контрольных карт невозможно будет изменить. Если заполнение контрольной карты производиться не за один раз, то достаточно закрыть КК и продолжить заполнение в следующий раз. Данные заполнения сохраняться в контрольной карте.

Для выхода из окна заполнения контрольной карты нажмите кнопку:

mceclip6.png

Нажав на кнопку «Завершить проверку» вопросы контрольных карт, которое имеет ответ «Не соответствует» попадут в виде нарушений в раздел «Нарушения» внутренней проверки к которой прикреплена данная контрольная карта.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.