Если к внутренней проверке привязана контрольная карта, то ее можно применить в проверке.
Прикрепленные контрольные карты отображаются во вкладке «Содержание» внутренних проверок:
Для работы с контрольными картами нажмите на в списке в разделе «Содержимое». Откроется окно для работы с контрольной картой:
В открывшемся окне отображается содержимое контрольной карты, которая была создана в разделе «Шаблоны контрольных карт».
В верхней части контрольной карты содержится общая информацию по карте:
- Статус-бар заполнения контрольной карты;
- Наименования КК;
- Дата начала внутренний проверки к который данная контрольная карта прикреплена;
- Область аудита данной контрольной карты;
- Комментарий автора контрольной карты;
- Поиск по списку требований;
- Список требований контрольной карты.
Каждое требование контрольных имеет 3 состояния:
- Соответствует
- Не соответствует
- Неприменимо
Пункты состояния для выбора находятся напротив текста требования (вопроса):
Для выбора ответа (состоянию) по вопросу (требованию) контрольной карты нажмите чек-поинт необходимого ответа:
После выбора ответа статус-бар в верхней части окна контрольных карт изменит свои значения.
Рассмотрим пример заполнения контрольной карты:
В статус-баре первое число (1) отображает количество ответов со статусом «Соответствует» и помечается зеленым цветом. Второе число под статус-баром не соответствует количеству ответов со статусом «Не соответствует» помечается красным цветом и «Неприменимо» и окрашивает статус-бар в желтый цвет.
После заполнения всех требований (вопросов) статусами (ответами) нажмите кнопку «Завершить проверку»:
Примечание: После нажатия кнопки «Завершить проверку» ответ контрольных карт невозможно будет изменить. Если заполнение контрольной карты производиться не за один раз, то достаточно закрыть КК и продолжить заполнение в следующий раз. Данные заполнения сохраняться в контрольной карте.
Для выхода из окна заполнения контрольной карты нажмите кнопку:
Нажав на кнопку «Завершить проверку» вопросы контрольных карт, которое имеет ответ «Не соответствует» попадут в виде нарушений в раздел «Нарушения» внутренней проверки к которой прикреплена данная контрольная карта.
0 Комментарии